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2017年南山区沙河小学部门预算草案

发布日期:2017-03-13发布人:王艳发布部门:办公室浏览量:3,087


2017年南山区沙河小学部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人大监督。                                      

                          部门法人签字:李进新

第一部分    单位概况

一、主要职能

沙河小学是一所六年制小学,主要实施小学义务教育,促进基础教育发展。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设办公室、教务处、事务处、教科室等。现有事业编制87人,员额编制3人,实有在编人员70人,临编教师8人,离退休人员26人。现有班级37个班,在校生1641人。实有公务用车2辆。

三、2016年绩效情况

2016年我单位预算总收入3456.9万元,其中财政拨款收入3444.9万元,上年结转4.8万元;预算支出执行情况达到90%以上

四、2017年主要工作目标

本单位2017年主要工作目标包括:  1、建立健全预算执行责任制度,根据年度预算对学校进出资金和每项结算业务的合理性、合法性进行监督,同时按对学校财务收支执行情况进行分析并及时反馈;2、事业单位的支出必须按程序办理,积极加强预算支出的过程管理。3、主要工作任务与经费预算情况详见附表

第二部分  2017年部门预算收支总体情况

 

一、收支预算平衡情况

2017年,本单位总收入4320.52万元,其中财政拨款收入4308.52万元,其他收入12万元,总支出4320.52万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务,2017年,本单位预算支出4320.52万元,较上年增加863.62万元,增长25 %,其中:工资福利支出2777.66万元;商品和服务支出188.72万元;对个人和家庭补助支出509.90万元;项目支出844.24万元。项目支出主要内容有:1、教学教材及学生课本资料费557940元。2、学生体检及体质检测费64389元。3、教研、培训及课题经费190000元。4、奖教奖学87000元,5、非教教学时段管理经费547000元。6、后勤经费450000元。7、党建工作经费43500元。8、校园保安经费262800元。9、校园活动经费200000元。10、学生活动经费170000元。11、特色教育经费200000元。12、设备购置费523000元。13、维修维护费106371元。14、购买教育经费680106.24元。15、班主任工作经费222000元。16、四点半活动经费574350元。17、场馆开放经费200000元。

18、校园修缮830000元。19、教育教学设备2229050元。20、校园文化155000元,21、师资培训150000元 。

“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2017年“三公”经费财政拨款预算8万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则编制,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。按照厉行节约的精神,我局进一步降低各项公务接待标准,2017年预算数0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,比2016年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费2017年预算数8万元,比2016年预算数增加(减少)0万元。我单位现有车辆2辆,公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革,按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护费进行压缩。

 

三、2017年部门预算附表

表一:收支预算总表

表二:预算支出表(按功能科目)

表三:预算支出——基本支出表(按经济科目)

表四:预算支出表(按项目分类)

表五:政府采购项目经费预算表

表六:“三公”经费预算表

表七:项目预算绩效目标填报表

表八:预算项目分季度指支出计划表